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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-001619
Nro. de Timbrado
11976217
Monto de la Factura
₲ 225.040.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.008.948
IVA
₲ 20.458.182
Retención DNCP
₲ 801.961
Retención IVA
₲ 6.137.455
Retención Renta
₲ 4.091.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23019-16-121640
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.942.018.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.699.769.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305576
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas