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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012794
Nro. de Timbrado
11976217
Monto de la Factura
₲ 226.010.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.931.401
IVA
₲ 20.546.364
Retención DNCP
₲ 805.417
Retención IVA
₲ 6.163.909
Retención Renta
₲ 4.109.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23019-16-121640
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.942.018.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.699.769.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305576
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas