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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006763
Nro. de Timbrado
12597069
Monto de la Factura
₲ 132.696.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.191.483
IVA
₲ 12.063.273
Retención DNCP
₲ 472.880
Retención IVA
₲ 3.618.982
Retención Renta
₲ 2.412.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23019-16-121640
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.942.018.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.699.769.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305576
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas