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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-015018
Nro. de Timbrado
15123892
Monto de la Factura
₲ 278.460.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.599.908
IVA
₲ 25.314.545
Retención DNCP
₲ 1.012.582
Retención IVA
₲ 7.594.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-208881
Monto Contrato
₲ 278.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.206.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.599.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill