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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002658
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 23.090.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.638.739
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.445
Retención IVA
₲ 629.727
Retención Renta
₲ 629.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
055/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-209068
Monto Contrato
₲ 23.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.979.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.638.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill