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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Nro. de Timbrado
15539970
Monto de la Factura
₲ 472.500.000
Nro. de Orden de Pago
2529
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.643.976
IVA
₲ 42.954.545
Retención DNCP
₲ 1.666.636
Retención IVA
₲ 12.886.364
Retención Renta
₲ 12.886.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-209048
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.479.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.086.852.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403441
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS ,EQUIPOS E INSUMOS PARA EL CONTROL DE BIENES DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill