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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000855
Nro. de Timbrado
16048607
Monto de la Factura
₲ 562.500.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.838.069
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.948.091
Retención IVA
₲ 15.340.909
Retención Renta
₲ 15.340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-209048
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.479.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.086.852.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403441
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS ,EQUIPOS E INSUMOS PARA EL CONTROL DE BIENES DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill