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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Nro. de Timbrado
15147475
Monto de la Factura
₲ 53.302.200
Nro. de Orden de Pago
1756
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.159.794
IVA
Retención DNCP
₲ 188.011
Retención IVA
₲ 1.453.697
Retención Renta
₲ 1.453.696
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-208435
Monto Contrato
₲ 53.302.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.255.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.159.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill