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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018204
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 379.400.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.032.645
IVA
₲ 34.490.909
Retención DNCP
₲ 1.338.247
Retención IVA
₲ 10.347.273
Retención Renta
₲ 10.347.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-208465
Monto Contrato
₲ 379.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.065.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.032.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill