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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Nro. de Timbrado
15028272
Monto de la Factura
₲ 33.658.116
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.673.817
IVA
₲ 3.059.829
Retención DNCP
₲ 118.721
Retención IVA
₲ 917.949
Retención Renta
₲ 917.949
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-208421
Monto Contrato
₲ 33.658.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.628.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.673.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill