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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002709
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 439.820.000
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.890.611
IVA
₲ 11.995.091
Retención DNCP
₲ 1.551.365
Retención IVA
₲ 11.995.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
044/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-206895
Monto Contrato
₲ 439.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.437.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.890.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill