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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006144
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 441.270.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.229.591
IVA
₲ 40.115.455
Retención DNCP
₲ 1.604.618
Retención IVA
₲ 12.034.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-208463
Monto Contrato
₲ 441.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.868.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.229.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill