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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002589/590
Monto de la Factura
₲ 116.110.690
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.265.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 409.554
Retención IVA
₲ 3.166.656
Retención Renta
₲ 3.166.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
036.21
Código de Contratación (CC)
LP-23018-21-206480
Monto Contrato
₲ 116.110.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.008.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.265.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill