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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 440.000.000
Nro. de Orden de Pago
1964
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.080.000
IVA
₲ 40.000.000
Retención DNCP
₲ 1.536.000
Retención IVA
₲ 12.000.000
Retención Renta
₲ 16.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
LPN N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-235132
Monto Contrato
₲ 3.999.898.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.153.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.104.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425518
Nombre de la Licitación
Construcción de Acceso Vehicular y Estacionamiento para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve