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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 1.050.986.852
Nro. de Orden de Pago
68030
Fecha de Orden de Pago
20-02-2024
Fecha Emisión Cheque
20-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.026.399
IVA
₲ 95.544.259
Retención DNCP
₲ 3.707.117
Retención IVA
₲ 28.663.278
Retención Renta
₲ 28.663.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
74/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-223190
Monto Contrato
₲ 1.475.605.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.304.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.612.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADORES PARA PLANTAS Y CENTROS DE DISTRIBUCION DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap