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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 230.732.766
Nro. de Orden de Pago
67986
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.130.020
IVA
₲ 20.975.706
Retención DNCP
₲ 813.858
Retención IVA
₲ 6.292.712
Retención Renta
₲ 6.292.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
74/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-223190
Monto Contrato
₲ 1.475.605.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.304.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.612.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADORES PARA PLANTAS Y CENTROS DE DISTRIBUCION DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap