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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004184
Monto de la Factura
₲ 90.322.140
Nro. de Orden de Pago
67939
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.997.239
IVA
₲ 8.211.104
Retención DNCP
₲ 318.591
Retención IVA
₲ 2.463.331
Retención Renta
₲ 2.463.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210710
Monto Contrato
₲ 2.598.579.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.188.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.448.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap