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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003796
Monto de la Factura
₲ 42.625.440
Nro. de Orden de Pago
63784
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.112.477
IVA
₲ 3.875.040
Retención DNCP
₲ 150.352
Retención IVA
₲ 1.162.512
Retención Renta
₲ 1.162.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210710
Monto Contrato
₲ 2.598.579.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.188.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.448.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap