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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 42.360.000
Nro. de Orden de Pago
67160
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.862.685
IVA
₲ 3.850.909
Retención DNCP
₲ 149.415
Retención IVA
₲ 1.155.273
Retención Renta
₲ 1.155.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210710
Monto Contrato
₲ 2.598.579.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.188.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.448.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap