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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003867
Monto de la Factura
₲ 36.167.400
Nro. de Orden de Pago
64471
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.035.166
IVA
₲ 3.287.945
Retención DNCP
₲ 127.572
Retención IVA
₲ 986.384
Retención Renta
₲ 986.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210710
Monto Contrato
₲ 2.598.579.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.188.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.448.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap