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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004029
Monto de la Factura
₲ 37.827.950
Nro. de Orden de Pago
66355
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.597.820
IVA
₲ 3.438.905
Retención DNCP
₲ 133.429
Retención IVA
₲ 1.031.671
Retención Renta
₲ 1.031.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210710
Monto Contrato
₲ 2.598.579.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.026.188.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.448.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap