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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 413.908.138
Nro. de Orden de Pago
65748
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.506.371
IVA
₲ 37.628.013
Retención DNCP
₲ 1.459.967
Retención IVA
₲ 11.288.404
Retención Renta
₲ 11.288.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-223543
Monto Contrato
₲ 2.069.540.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.543.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.506.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418059
Nombre de la Licitación
READECUACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR EN ASUNCION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE ENCARNACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap