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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 886.236.171
Nro. de Orden de Pago
68596
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.988.519
IVA
₲ 80.566.925
Retención DNCP
₲ 3.125.997
Retención IVA
₲ 24.170.077
Retención Renta
₲ 24.170.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
78/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-223290
Monto Contrato
₲ 4.343.564.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.370.836.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.174.910.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419365
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE TUBERIAS PARA LA PROVISION DE AGUA A LA PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap