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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008760
Monto de la Factura
₲ 3.885.000.000
Nro. de Orden de Pago
65676
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.655.961.590
IVA
₲ 353.181.818
Retención DNCP
₲ 13.703.455
Retención IVA
₲ 105.954.545
Retención Renta
₲ 105.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-218999
Monto Contrato
₲ 7.770.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.763.148.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.311.923.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap