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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004507
Monto de la Factura
₲ 14.833.917
Nro. de Orden de Pago
65769
Fecha de Orden de Pago
27-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.959.389
IVA
₲ 1.348.538
Retención DNCP
₲ 52.323
Retención IVA
₲ 404.561
Retención Renta
₲ 404.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-213343
Monto Contrato
₲ 1.602.133.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.580.376.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.518.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap