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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 22.253.800
Nro. de Orden de Pago
65813
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.941.837
IVA
₲ 2.023.073
Retención DNCP
₲ 78.495
Retención IVA
₲ 606.922
Retención Renta
₲ 606.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-224175
Monto Contrato
₲ 1.625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.963.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.141.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap