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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 5.767.596
Nro. de Orden de Pago
66011
Fecha de Orden de Pago
06-03-2023
Fecha Emisión Cheque
06-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.427.570
IVA
₲ 524.327
Retención DNCP
₲ 20.344
Retención IVA
₲ 157.298
Retención Renta
₲ 157.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
75/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-222950
Monto Contrato
₲ 2.630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.948.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.630.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap