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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 19.590.000
Nro. de Orden de Pago
65630
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.435.082
IVA
₲ 1.780.909
Retención DNCP
₲ 69.099
Retención IVA
₲ 534.273
Retención Renta
₲ 534.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-222947
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.905.965.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.058.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap