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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 8.710.000
Nro. de Orden de Pago
66123
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.196.506
IVA
₲ 791.818
Retención DNCP
₲ 30.723
Retención IVA
₲ 237.545
Retención Renta
₲ 237.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-222947
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.905.965.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.058.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap