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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037880
Monto de la Factura
₲ 205.295.000
Nro. de Orden de Pago
66006
Fecha de Orden de Pago
03-03-2023
Fecha Emisión Cheque
03-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.191.928
IVA
₲ 18.663.182
Retención DNCP
₲ 724.131
Retención IVA
₲ 5.598.955
Retención Renta
₲ 5.598.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
67/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-223187
Monto Contrato
₲ 962.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.246.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.375.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDADES HIDRAULICAS Y ACCESORIOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap