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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005765
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. de Orden de Pago
66109
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.419
IVA
₲ 688.636
Retención DNCP
₲ 26.719
Retención IVA
₲ 206.591
Retención Renta
₲ 206.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-214026
Monto Contrato
₲ 1.026.666.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.769.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.149.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404116
Nombre de la Licitación
SERVICIO SUB ACUÁTICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y AREA METROPOLITANA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap