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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
68544
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.183
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-217443
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.538.642.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.210.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIELECTROLITO CATIONICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap