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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013327
Monto de la Factura
₲ 539.318.000
Nro. de Orden de Pago
64413
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.998.333
IVA
₲ 49.028.909
Retención DNCP
₲ 1.902.322
Retención IVA
₲ 14.708.673
Retención Renta
₲ 14.708.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
12/20225
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212471
Monto Contrato
₲ 632.622.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.622.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.884.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap