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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027454
Monto de la Factura
₲ 630.498.000
Nro. de Orden de Pago
65317
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.327.278
IVA
₲ 57.318.000
Retención DNCP
₲ 2.223.938
Retención IVA
₲ 17.195.400
Retención Renta
₲ 17.195.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-219002
Monto Contrato
₲ 630.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.942.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.327.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap