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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 194.700.000
Nro. de Orden de Pago
66456
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.221.550
IVA
₲ 17.700.000
Retención DNCP
₲ 686.760
Retención IVA
₲ 5.310.000
Retención Renta
₲ 5.310.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212036
Monto Contrato
₲ 4.672.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.669.366.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.003.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTACT CENTER AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap