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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 252.150.000
Nro. de Orden de Pago
64042
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.284.610
IVA
₲ 22.922.727
Retención DNCP
₲ 889.402
Retención IVA
₲ 6.876.818
Retención Renta
₲ 6.876.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.
RUC
80097241-4
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-210712
Monto Contrato
₲ 3.371.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.232.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.462.283.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap