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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000900
Monto de la Factura
₲ 2.857.600.000
Nro. de Orden de Pago
66488
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.131.491
IVA
₲ 259.781.818
Retención DNCP
₲ 10.079.535
Retención IVA
₲ 77.934.545
Retención Renta
₲ 77.934.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-218084
Monto Contrato
₲ 11.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.679.691.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.000.821.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIDORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap