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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000960
Monto de la Factura
₲ 2.782.400.000
Nro. de Orden de Pago
66499
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.364.873
IVA
₲ 252.945.455
Retención DNCP
₲ 9.814.284
Retención IVA
₲ 75.883.637
Retención Renta
₲ 75.883.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-218084
Monto Contrato
₲ 11.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.679.691.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.000.821.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIDORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap