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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000974
Monto de la Factura
₲ 1.603.000.000
Nro. de Orden de Pago
66499
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.495.863
IVA
₲ 145.727.273
Retención DNCP
₲ 5.654.218
Retención IVA
₲ 43.718.182
Retención Renta
₲ 43.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-218084
Monto Contrato
₲ 11.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.679.691.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.000.821.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIDORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap