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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002176
Monto de la Factura
₲ 95.751.860
Nro. de Orden de Pago
66308
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.106.852
IVA
₲ 8.704.715
Retención DNCP
₲ 337.743
Retención IVA
₲ 2.611.414
Retención Renta
₲ 2.611.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-211441
Monto Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.699.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.265.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA ESSAP S.A. - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap