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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000984
Monto de la Factura
₲ 908.460.000
Nro. de Orden de Pago
66961
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.902.154
IVA
₲ 82.587.273
Retención DNCP
₲ 3.204.386
Retención IVA
₲ 24.776.182
Retención Renta
₲ 24.776.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-224406
Monto Contrato
₲ 1.254.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.853.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.974.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS PARA SISTEMAS DE CONEXION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap