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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001257
Monto de la Factura
₲ 346.500.000
Nro. de Orden de Pago
66822
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.072.250
IVA
₲ 31.500.000
Retención DNCP
₲ 1.222.200
Retención IVA
₲ 9.450.000
Retención Renta
₲ 9.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-224406
Monto Contrato
₲ 1.254.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.853.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.974.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS PARA SISTEMAS DE CONEXION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap