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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 38.378.527
Nro. de Orden de Pago
68784
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.115.937
IVA
₲ 3.488.957
Retención DNCP
₲ 135.372
Retención IVA
₲ 1.046.687
Retención Renta
₲ 1.046.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-217394
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.383.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.152.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap