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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003952
Monto de la Factura
₲ 2.560.265
Nro. de Orden de Pago
67054
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.325
IVA
₲ 232.751
Retención DNCP
₲ 9.031
Retención IVA
₲ 69.825
Retención Renta
₲ 69.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-217394
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.383.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.152.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap