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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015331
Monto de la Factura
₲ 1.347.014.550
Nro. de Orden de Pago
65729
Fecha de Orden de Pago
13-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.601.919
IVA
₲ 122.455.868
Retención DNCP
₲ 4.751.288
Retención IVA
₲ 36.736.760
Retención Renta
₲ 36.736.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-213346
Monto Contrato
₲ 3.986.272.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.982.757.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.751.263.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMBOTELLADORA DE AGUA Y LINEA DE TRATAMIENTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap