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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025030
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
65110
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.077
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-213001
Monto Contrato
₲ 1.617.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.713.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.709.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE SAN BERNARDINO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap