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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005854
Monto de la Factura
₲ 10.575.000
Nro. de Orden de Pago
69986
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.951.555
IVA
₲ 961.364
Retención DNCP
₲ 37.301
Retención IVA
₲ 288.409
Retención Renta
₲ 288.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-213001
Monto Contrato
₲ 1.617.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.713.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.709.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE SAN BERNARDINO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap