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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 449.840.000
Nro. de Orden de Pago
64560
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.716.565
IVA
₲ 40.894.545
Retención DNCP
₲ 1.586.708
Retención IVA
₲ 12.268.364
Retención Renta
₲ 12.268.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212468
Monto Contrato
₲ 1.871.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.871.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.402.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap