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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 132.220.000
Nro. de Orden de Pago
64257
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.541.624
IVA
₲ 12.020.000
Retención DNCP
₲ 466.376
Retención IVA
₲ 3.606.000
Retención Renta
₲ 3.606.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212468
Monto Contrato
₲ 1.871.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.871.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.402.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap