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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014422
Monto de la Factura
₲ 246.900.000
Nro. de Orden de Pago
65231
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.344.121
IVA
₲ 22.445.454
Retención DNCP
₲ 870.884
Retención IVA
₲ 6.733.636
Retención Renta
₲ 6.733.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
7/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-211661
Monto Contrato
₲ 1.383.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.880.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.559.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390980
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS PARA CENTRO DE DISTRIBUCION YRENDA, KM2 Y RODO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap